按照ISO9001：2008標準要求和我院2015年貫標工作計劃，2015年6月25日-26日，我院進行了CMDI內(nèi)部質(zhì)量體系審核。本次內(nèi)審組共15人按照審核計劃進行了為期2天的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，在全體內(nèi)審員的共同努力和各受檢部門2天的積極配合、支持下，較好地完成了審核計劃規(guī)定的內(nèi)容，獲得了我院質(zhì)量管理體系運行的客觀證據(jù)，圓滿地完成了這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核的主要任務(wù)。
本次內(nèi)審重點對去年內(nèi)審（2014年6月19—20日）以來的各項質(zhì)量活動及其結(jié)果進行了抽樣檢查。根據(jù)現(xiàn)場審核取得的客觀證據(jù)，經(jīng)2個內(nèi)審組全組溝通、評定和審核組長的逐項確定，共提出不合格項 6項，均為一般不合格項。對那些未直接構(gòu)成不合格但不太規(guī)范或應(yīng)注意的問題，各位內(nèi)審員已在檢查時隨時口頭提出，提請受檢單位及相關(guān)人員注意糾正和改進。
根據(jù)現(xiàn)場審核情況收集到的證據(jù)，經(jīng)內(nèi)審組會議研究，對我院質(zhì)量管理體系作出如下評價：
到目前為止我院總體上保持和實施著按GB/T19001：2008—ISO9001：2008標準要求建立的文件化質(zhì)量管理體系，各項質(zhì)量管理職責明確，程序清楚、依據(jù)充分，責任可追溯，質(zhì)量體系文件對實現(xiàn)院質(zhì)量方針、目標和保證產(chǎn)品質(zhì)量基本有效，各項質(zhì)量管理活動及其結(jié)果基本符合 GB / T19001 ： 2008 — ISO9001 ： 2008標準和院質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，絕大多數(shù)的員工有較強的質(zhì)量意識和產(chǎn)品質(zhì)量責任感。一年來未發(fā)生質(zhì)量事故和顧客質(zhì)量投訴。去年內(nèi)審和管理評審中提出的問題已有較大的改進，待各相關(guān)責任部門對本次審核中提出的問題認真調(diào)查分析原因，舉一反三，制定并實施有效的糾正措施，經(jīng)總工辦驗證合格后，可以接受今年北京中設(shè)的監(jiān)督審核，但前提條件是各項糾正措施必須有效實施。
從審核情況可以看出，我院在重視和保持質(zhì)量管理體系，在生產(chǎn)經(jīng)營管理實際工作中自覺執(zhí)行文件規(guī)定，將貫標融入實際工作等方面，全院尚不均衡，需進一步強化和深入。本次審核共有兩個部門存在6項不合格。
待不合格項的糾正措施有效實施，并經(jīng)驗證合格后，本次內(nèi)審即告結(jié)束。
